Så räknar du ut moms: En komplett guide
Lär dig hur du enkelt räknar ut moms. En komplett guide på hur du räknar ut moms och hur du kan använda Excel för att räkna ut.
Vi går igenom
Vi går igenom
Att förstå hur man räknar ut moms (mervärdesskatt) är en grundläggande färdighet för alla företagare, särskilt inom restaurang- och kafébranschen. Momsen är en skatt som läggs på varor och tjänster och påverkar både prissättning och redovisning.
I denna guide kommer vi att gå igenom vad moms är, hur du räknar ut moms på olika produkter, särskilt inom mat och dryck, samt hur du kan använda Excel för att förenkla processen. Dessutom kommer vi att se över hur moderna kassasystem som Onslip kassasystem automatiserar bokföringen och minskar både tid för administration och risken för fel. Onslip kassasystem har koppling till Fortnox, Visma eEkonomi, Björn Lundén och Slipp Redovisning.
Vad är moms?
Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt som företag som säljer varor och tjänster lägger på försäljningspriset till kunderna eller gästerna, som varken är en intäkt eller kostnad för din verksamhet, utan en skatt. När moms läggs på försäljningspriset kallas det utgående moms och är en skatt som skickas vidare till staten. När du köper in varor eller tjänster till din restaurang eller kafé betalar din verksamhet moms som kallas då ingående moms. Skatteverket ser skillnad på dessa två när du redovisar och betalar in din moms till Skatteverket. Läs mer om moms på Skatteverket.
I Sverige finns det tre olika momssatser:
- 25%: Den vanligaste momssatsen som tillämpas på de flesta varor och tjänster.
- 12%: Tillämpas på livsmedel, restaurang- och cateringverksamhet samt hotellrum.
- 6%: Gäller för tidningar, böcker, persontransporter och vissa kultur- och idrottsevenemang.
Att förstå vilken momssats som gäller för dina produkter är avgörande för korrekt prissättning och redovisning. För att undvika fel så rekommenderar vi att du tar hjälp av en redovisningsfirma som till exempel Slipp redovisning.
Moms på mat och dryck för restauranger och kaféer
När det kommer till restauranger och kaféer, varierar momssatsen beroende på typ av mat och dryck som serveras. Här är en översikt:
- 12% moms: Gäller för de flesta livsmedel och icke-alkoholhaltiga drycker som serveras på restauranger och kaféer.
- 25% moms: Gäller för alkoholhaltiga drycker.
Det är viktigt att skilja mellan dessa momssatser för att säkerställa att du tar ut rätt moms från dina kunder och att din redovisning blir korrekt. I kassasystemet lägger du enkelt till vilken moms som ska vara på dina produkter och kassan lägger sedan automatiskt till momsen på försäljningspriset och räknar ut totala beloppet för produkten eller varan.
Exempel på momsberäkning för restauranger och kaféer
Låt oss säga att du driver en restaurang och säljer en måltid för 100 kr exklusive moms. För att räkna ut totalpriset inklusive moms med 12%:
Försäljningspris x procent = moms
100kr x 0.12 = 12kr (moms)
Nya försäljningspriset med moms inräknat.
100kr + 12kr = 112kr (inklusive moms)
För en flaska vin som säljs för 200 kr exklusive moms med 25%:
200kr x 0.25 = 50kr (moms)
Nya försäljningspriset med moms inräknat.
200kr + 50kr = 250kr (inklusive moms)
Användning av Onslip kassasystem för enkel momsredovisning
För att underlätta redovisningen av moms kan du koppla ditt Onslip kassasystem till ett bokföringssystem som automatiskt skickar över underlag från kassasystemet till bokföringstjänsten. Onslip erbjuder smidiga integrationer med olika bokföringstjänster, som till exempel Fortnox, Visma eEkonomi, Bjorn Lunden vilket hjälper dig att automatisera och effektivisera din ekonomihantering för restaurangen eller kaféet.
Se video på hur du kopplar bokföringstjänsterna med kassasystemet:
Så här kopplar du Fortnox till kassasystemet se video.
Så här kopplar du Visma eEkonomi till kassasystemet se video.
Viktiga tips för att räkna ut moms korrekt
Att räkna ut moms är enkelt med rätt verktyg och förståelse, men det finns några viktiga tips att tänka på:
- Kontrollera momssatsen: Se till att du använder rätt momssats för varje produkt.
- Dokumentera noggrant: För noggranna register över försäljning och momsberäkningar.
- Använd teknik: Verktyg som Excel och bokföringssystem kopplat till kassasystemet kan automatisera och förenkla beräkningarna.
- Håll dig uppdaterad: Momsregler kan förändras, så håll dig informerad om aktuella regler och satser. Se vilka momssatser som gäller.
Vem kan hjälpa dig att räkna ut momsen?
Om du tycker det är svårt med vilka momsregler som du ska ställa in på dina produkter eller tjänster rekommenderar vi att du kontaktar din redovisningsfirma för rådgivning. En populär redovisningsfirma som hjälper många småföretagare och restauranger är Slipp Redovisning
Så räknar du ut moms med Excel
Excel är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa dig att enkelt räkna ut moms på dina produkter. Här är en enkel guide för hur du kan skapa en Excel-fil för att automatisera momsberäkningen. Förutom det kan du även räkna ut vinstmarginal på dina produkter eller tjänster här.
Steg-för-steg-guide för att räkna ut moms i Excel
- Öppna Excel: Skapa en ny arbetsbok.
- Skapa rubriker: I den första raden, skapa följande rubriker i kolumnerna: Produkt, Pris exkl. moms, Moms %, Momsbelopp, Pris inkl. moms.
- Fyll i data: I de följande raderna, fyll i information om dina produkter.
Formel för att räkna ut moms
Antag att du har följande data i rad 2:
- Kolumn A: Produktnamn (t.ex. “Måltid”)
- Kolumn B: Pris exkl. moms (t.ex. 100)
- Kolumn C: Moms % (t.ex. 12)
I kolumn D kan du använda följande formel för att beräkna momsbeloppet:
Kopiera kod
=B2*C2/100
Detta multiplicerar priset exklusive moms med momssatsen och delar sedan med 100 för att få momsbeloppet.
I kolumn E kan du sedan räkna ut priset inklusive moms med formeln:
Kopiera kod
=B2+D2
Exempel på en Excel-tabell
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Produkt |
Pris exkl. moms |
Moms % |
Momsbelopp |
Pris inkl. moms |
|
2 |
Måltid |
100 |
12 |
=B2*C2/100 |
=B2+D2 |
|
3 |
Vin |
200 |
25 |
=B3*C3/100 |
=B3+D3 |
Denna tabell automatiserar momsberäkningen och hjälper dig att snabbt få en överblick över priserna inklusive moms.
Sammanfattning
Att redovisa moms korrekt är en viktig del av att driva ett framgångsrikt företag, särskilt inom restaurang- och kafébranschen. Genom att förstå de olika momssatserna och använda verktyg som Excel och professionella bokföringssystem som Fortnox, Visma eEkonomi, Björn Lundén och Slipp Redovisning, kan du säkerställa att dina priser är korrekta och att din redovisning är i ordning. Använd denna guide som en resurs för att förbättra din förståelse för moms och för att förenkla dina beräkningar. Med rätt kunskap och verktyg blir momsberäkningen både enklare och mer effektiv.
Fler blogginlägg från Onslip
Vill du ha fler tips och råd?
* Obligatorisk uppgift. Genom att skicka dina uppgifter samtycker du till vår integritetspolicy
